纪委(监察审计室)办事流程
发布时间:2014-05-26 浏览次数:

纪委(监察审计室)办事流程

一、信访受理

接访:接收来信(传真、电话、网络)来访——登记:填写《滨州职业学院纪检监察信访举报受理登记表》、《滨州职业学院纪检监察信访处理单》——汇报:将《滨州职业学院纪检监察信访处理单》同信访件(含记录)原件一并交院纪委书记——院党委书记——调查(转办或纪委调查或留存)——调查报告反馈院纪委书记——院党委书记——回复:纪委(监察审计室)将领导签署的调查处理结果答复信访人或转办单位转办人——建档。

二、合同审签

责任部门起草合同、填写《合同审核会签单》——业务主管部门主要负责人意见——财务处主要负责人意见——监察审计室主要负责人意见(罗殿宏代审)——法律顾问意见(正常2个工作日内审核完毕,加急的当日审核完毕。李莉13906498177)——分管院领导意见——院长(校长)意见——被委托人签字——学院办公室盖章、并留存原件1份——原件送财务处、资产管理处、监察审计室及责任部门领导留存各1份——归档。

三、物品验收

物品管理、使用部门填写《物品验收监督申请单》(ftp纪委监察审计室——“办事流程表格”文件夹内自行下载)——将《物品验收监督申请单》、合同原件一并报监察审计室主要负责人——纪检人员填写物品验收登记表——按合同验收并签署《物品验收结果单》——向监察审计室主要负责人汇报验收结论——《物品验收监督申请单》归档——合同审计。

四、招标、重大事项监督

招标及重大事项责任部门制定招标文件、工作方案——资产管理处招投标办公室组织招标——招标及重大事项责任部门填写《滨州职业学院招标、重大事项监督申请单》(ftp纪委监察审计室——“办事流程表格”文件夹内自行下载)——监察审计室主要负责人——纪检人员填写《滨州职业学院招标、重大事项监督登记表》——现场监督、签字——考察监督——签署中标意见书及相关文件——调查处理、回复信访举报。

五、审计

审计人员制定、发放审计通知书——被审计部门提交账目资料——调阅财务报表、账目——撰写审计报告——监察审计室主任审核审计报告——主要领导审阅报告——审计意见处理。